Vedtaget budget
Budget for 2023 er vedtaget af Byrådet den 10. oktober 2022, og det endelige budgetmateriale er udgivet elektronisk i 2 budgetbøger.
Bind I indeholder generelle bemærkninger og taloversigter. Bogen kan hentes som pdf-fil nederst på siden.
Bind 2 indeholder de specielle bemærkninger for hvert af kommunens 16 politikområder. Bogen kan hentes som pdf-fil nederst på siden.
Budgetforlig
En forligskreds bestående af Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige har den 12. september indgået forlig om Ikast-Brande kommunes budget for næste år.
Om budgettet udtaler borgmester Ib Lauritsen følgende:
“Det har været nødvendigt at indgå et stramt budgetforlig, der sikrer at vi holder den kommunale økonomi i balance. Desværre kræver det besparelser, og det rammer også vores velfærd. Det er ikke en rar politisk opgave, men det er et ansvar forligspartierne har valgt at tage alvorligt.”
I budgetforliget kan i nærlæse forligskredsen prioriteter og beskrivelse af situationen.
Forligsteksten kan hentes som PDF-fil nederst på siden.
Den 7. september er 3. Budgetbog udsendt til byrådet
Overordnet indeholder materialet:
3. budgetbog kan hentes som PDF-fil nederst på siden
Offentligt møde om budget 2023 onsdag den 24. august 2022 kl. 19.00-22.00
Der blev afholdt offentligt møde, hvor der blev orienteret om Ikast-Brande Kommunes budget for 2023 på Remisen i Brande. Præsentationen (PowerPoint) fra mødet kan hentes nederst på siden.
Den 19. august er 1. Budgetbog udsendt til byrådet
Overordnet indeholder materialet:
-
En beskrivelse af basisbudgettet, herunder resultatopgørelse og forklaring på de korrektioner der er foretaget i forhold til vedtaget budget for 2022.
-
Drifts- og anlægsforslag til budget.
Basisbudgettet på driften er en videreførelse af sidste års driftsbudget korrigeret for:
-
Procentvise ændringer i pris og lønniveau udsendt af KL i juni måned for 2022-2026.
-
Nye byrådsbeslutninger efter budgetvedtagelsen, der har virkning i overslagsår.
-
DUT reguleringer i medfør af Aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2023.
-
Øvrige ændringer som følge af lovgivning.
-
Konsekvenserne af den forventede demografiske udvikling med udgangspunkt i de af byrådet vedtagne budgettildelingsmodeller.
-
Budgetrettelser/øvrige ændringer, herunder indkøbsbesparelser og kontraktændringer.
-
Forventede mængde- og prisændringer på arbejdsmarkedsområdets forsørgelsesudgifter, hvor kommunens udgifter er vanskeligt styrbare og er forpligtet til et udefra givet ydelsesniveau.
-
Tekniske omplaceringer indenfor og mellem politikområder.
På indtægtssiden er det statsgaranterede udskrivningsgrundlag anvendt i 2023, og i overslagsårene er KL 's skøn for det statsgaranterede udskrivningsgrundlag anvendt. Ligeledes er de forventede ændringer i renter og afdrag på lån indarbejdet.
Basisbudgettet indeholder ikke anlægsbudget.
1. budgetbog kan hentes som PDF-fil nederst på siden.
Tidsplan for budget 2023-2026
Byrådet vedtog den 7. marts tidsplan og procedure for budget 2023-2026. Tidsplan og proceduren beskriver de væsentligste møder og aktiviteter i forbindelse med budgetlægningen i løbet af 2022, samt en præcisering af hvilke aktører, der er involveret hvornår.
Tidsplanen er adskilt fra proceduren, således at proceduren alene beskriver indholdet i de væsentligste aktiviteter i budgetprocessen.
Proceduren omfatter:
-
de væsentligste aktiviteter i forbindelse med budgetlægningen,
-
en præcisering af hvilke aktører/personer, der er involveret: byråd, økonomiudvalg, fagudvalg, direktion, afdelingschefer, aftaleholdere, brugerbestyrelser, MED-udvalg og råd, og
-
hvilke produkter der skal udarbejdes, hvad de skal indeholde, og hvem der skal modtage dem.
Tidsplan og procedure for budget 2023-2026 kan hentes som PDF-fil nederst på siden.
