Regnskab 2025
Her kan du se kommunens godkendte regnskab.
Kommunens årsregnskab for 2025 blev godkendt af byrådet den 29. juni 2026 og bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om kommuners styrelse og reglerne fra Social- og Indenrigsministeriet.
Årsrapporten kan hentes her:
REGNSKABSRESULTATET 2025
Regnskabsresultatet for den ordinære drift viser i 2025 et overskud på 209,8 mio. kr. I det korrigerede budget var der regnet med et underskud på 0,1 mio. kr., mens det oprindelige budget viste et overskud på 138,5 mio. kr. Resultatet viser, at regnskabet for den ordinære drift er 71,3 mio. kr. bedre end det oprindelige budget.
Overskuddet fremkommer ved at der har været mindre driftsudgifter end oprindeligt budgetteret på Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget, Arbejdsmarked-, Psykiatri- og Handicapudvalget, Sundheds-og Ældreudvalget, Udviklings- og Erhvervsudvalget, Økonomi- og Planudvalget og renteudgifter. Mindre-udgifterne mere end opvejer større udgifter end oprindeligt budgetteret på Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget, samt mindre indtægter, som er nedskrevet netto 16,9 mio. kr. ved midtvejsreguleringen.
Når forskellen mellem det faktiske regnskabsresultat og det korrigerede budget på den ordinære drift er på 281,1 mio. kr., skyldes det hovedsageligt mindre-udgifter, der overføres til næste år på 229,3 mio. kr.
Der er på de ordinære driftsudgifter et mindre-forbrug i forhold til det oprindelige budget på 78,3 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 2,5 %.
Driftsresultatet viser at der har været en fornuftig styring af driften, hvor årets resultat er bedre end forventet, både i forhold til oprindeligt og korrigeret budget.
I forhold til sidste år, er der sket en stigning i driftsoverførslerne. Der søges overført 229,3 mio. kr. i år mod 190 mio. kr. sidste år. Det vil sige, at samlet set, er der akkumuleret 39,3 mio. kr. i opsparing i forhold til tidligere år. Beløbet udgør 1,27 % af det oprindelige budget. Meropsparingen i forhold til sidste år uddybes i regnskabsbemærkningerne. Overførslerne stiger på alle udvalg bortset fra Økonomi- og Planudvalget, som overfører mindre end sidste år.
Der er i forbindelse med den politiske behandling af den samlede regnskabssag udarbejdet et særskilt notat med specifikation af og forklaring på overførslerne.
Faldet i overførslerne på finansiering udgør 20,6 mio. kr. og skyldes hovedsageligt at der i 2025 var budgetteret med optagelse af lån på 20,3 mio. kr. til renovering og udbygning af botilbuddet for voksne udviklingshæmmede. Låneoptagelsen var budgetteret på baggrund af lånedispensation, som overføres til 2026. Afdrag på eksisterende lån beløber sig til 53,9 mio. kr. inklusiv ældreboliglån. Herudover er indefrosne feriepenge indfriet med et beløb på 50,5 mio. kr.
I det oprindelige budget blev der afsat 105,9 mio. kr. til anlæg på det skattefinansierede område. Der er afholdt anlægsudgifter for 89,5 mio. kr., hvilket er 16,4 mio. kr. mindre end afsat i oprindelige budget. Anlægsoverførslerne er steget i forhold til sidste år. På det skattefinansierede område inkl. jordforsyningen overføres der 126,5 mio. kr., hvilket er en stigning i forhold til sidste år på 28,4 mio. kr.
Jordforsyningens regnskab viser et overskud på i alt 1,6 mio. kr., hvor der oprindeligt var budgetteret med et overskud på 0,2 mio. kr. Der ses lavere indtægter og udgifter end oprindeligt budgetteret.
Samlet set betyder ovennævnte, at det skattefinansierede område i 2025, ender med et overskud på 121,9 mio. kr. Det oprindelige budget viste et overskud på 32,9 mio. kr. Afvigelsen i forhold til det oprindelige budget er på i alt 89,1 mio. kr. bedre end oprindeligt budgetteret.
Regnskab 2025 for forsyningsvirksomhederne viser et overskud på 3,0 mio. kr., hvor det oprindelige budget viste et overskud på 1,3 mio. kr. Overskuddet skyldes primært at der ikke har været afholdt anlægsudgifter.
Samlet set viser årets resultat et overskud på 125,0 mio. kr., hvilket er bedre end forventet i forhold til både oprindeligt og korrigeret budget.