Budget 2024

Budgetforlig

Et enigt Byråd i Ikast-Brande kommune har den 11. september indgået aftale om budget 2024-2027.

Budgetforligsteksten kan hentes sm PDF-fil nederst på siden.

Den 7. september følgende supplerende materiale udleveret på byrådets budgetseminar

Materialet indeholder

• yderligere høringssvar
• nye forslag til anlæg- og driftsbudget

Det supplerende materiale kan hentes som PDF-fil nederst på siden.

Den 4. september er 2. Budgetbog udsendt til byrådet

Materialet indeholder indkomne høringssvar.

3. budgetbog kan hentes som PDF-fil nederst på siden.

Offentligt møde om budget 2024 den 23. august.

Der blev afholdt offentligt møde, hvor der blev orienteret om Ikast-Brande Kommunes budget for 2023 på Remisen i Brande. Præsentationen (PowerPoint) fra mødet kan hentes nederst på siden.

Den 18. august er 1. Budgetbog udsendt til byrådet

Overordnet indeholder materialet:

• En beskrivelse af basisbudgettet, herunder resultatopgørelse og forklaring på de korrektioner der er foretaget i forhold til vedtaget budget for 2023.
• Drifts- og anlægsforslag til budget.

Basisbudgettet på driften er en videreførelse af sidste års driftsbudget korrigeret for:

• Procentvise ændringer i pris og lønniveau udsendt af KL i juni måned for 2023-2027.
• Nye byrådsbeslutninger efter budgetvedtagelsen, der har virkning i overslagsår.
• DUT reguleringer i medfør af Aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2024.
• Øvrige ændringer som følge af lovgivning.
• Konsekvenserne af den forventede demografiske udvikling med udgangspunkt i de af byrådet vedtagne budgettildelingsmodeller.
• Budgetrettelser/øvrige ændringer, herunder indkøbsbesparelser og kontraktændringer.
• Forventede mængde- og prisændringer på arbejdsmarkedsområdets forsørgelsesudgifter, hvor kommunens udgifter er vanskeligt styrbare og er forpligtet til et udefra givet ydelsesniveau.
• Tekniske omplaceringer indenfor og mellem politikområder.

På indtægtssiden er det statsgaranterede udskrivningsgrundlag anvendt i 2024, og i overslagsårene er KL 's skøn for det statsgaranterede udskrivningsgrundlag anvendt. Ligeledes er de forventede ændringer i renter og afdrag på lån indarbejdet.

Anlæg er i basisbudgettet sat til 0, dog er jordforsyningen budgetlagt med 20 mio. kr. i både indtægter og udgifter i henhold til den vedtagne budgetprocedure. Anlægsudgifter på affaldsområdet er budgetlagt med 1 mio. kr.

1. budgetbog kan hentes som PDF-fil nederst på siden.

Tidsplan for budget 2024-2027

Byrådet vedtog den 19. december 2022 tidsplan og procedure for budget 2024-2027. Tidsplan og proceduren beskriver de væsentligste møder og aktiviteter i forbindelse med budgetlægningen i løbet af 2023, samt en præcisering af hvilke aktører, der er involveret hvornår.

Tidsplanen er adskilt fra proceduren, således at proceduren alene beskriver indholdet i de væsentligste aktiviteter i budgetprocessen.

Proceduren omfatter:

• de væsentligste aktiviteter i forbindelse med budgetlægningen,
• en præcisering af hvilke aktører/personer, der er involveret: byråd, økonomiudvalg, fagudvalg, direktion, afdelingschefer, aftaleholdere, brugerbestyrelser, MED-udvalg og råd, og
• hvilke produkter der skal udarbejdes, hvad de skal indeholde, og hvem der skal modtage dem.

Tidsplan og procedure for budget 2024-2027 kan hentes som PDF-fil nederst på siden.