Vedtaget budget
Budget for 2024 er vedtaget af Byrådet den 9. oktober 2023, og det endelige budgetmateriale er udgivet elektronisk i 2 budgetbøger.
Bind I indeholder generelle bemærkninger og taloversigter. Bogen kan hentes som pdf-fil nederst på siden.
Bind 2 indeholder de specielle bemærkninger for hvert af kommunens 16 politikområder. Bogen kan hentes som pdf-fil nederst på siden.
Budgetforlig
Et enigt Byråd i Ikast-Brande kommune har den 11. september indgået aftale om budget 2024-2027.
Budgetforligsteksten kan hentes sm PDF-fil nederst på siden.
Den 7. september følgende supplerende materiale udleveret på byrådets budgetseminar
Materialet indeholder
- yderligere høringssvar
- nye forslag til anlæg- og driftsbudget
Det supplerende materiale kan hentes som PDF-fil nederst på siden.
Den 4. september er 2. Budgetbog udsendt til byrådet
Materialet indeholder indkomne høringssvar.
3. budgetbog kan hentes som PDF-fil nederst på siden.
Offentligt møde om budget 2024 den 23. august.
Der blev afholdt offentligt møde, hvor der blev orienteret om Ikast-Brande Kommunes budget for 2023 på Remisen i Brande. Præsentationen (PowerPoint) fra mødet kan hentes nederst på siden.
Den 18. august er 1. Budgetbog udsendt til byrådet
Overordnet indeholder materialet:
- En beskrivelse af basisbudgettet, herunder resultatopgørelse og forklaring på de korrektioner der er foretaget i forhold til vedtaget budget for 2023.
- Drifts- og anlægsforslag til budget.
Basisbudgettet på driften er en videreførelse af sidste års driftsbudget korrigeret for:
- Procentvise ændringer i pris og lønniveau udsendt af KL i juni måned for 2023-2027.
- Nye byrådsbeslutninger efter budgetvedtagelsen, der har virkning i overslagsår.
- DUT reguleringer i medfør af Aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2024.
- Øvrige ændringer som følge af lovgivning.
- Konsekvenserne af den forventede demografiske udvikling med udgangspunkt i de af byrådet vedtagne budgettildelingsmodeller.
- Budgetrettelser/øvrige ændringer, herunder indkøbsbesparelser og kontraktændringer.
- Forventede mængde- og prisændringer på arbejdsmarkedsområdets forsørgelsesudgifter, hvor kommunens udgifter er vanskeligt styrbare og er forpligtet til et udefra givet ydelsesniveau.
- Tekniske omplaceringer indenfor og mellem politikområder.
På indtægtssiden er det statsgaranterede udskrivningsgrundlag anvendt i 2024, og i overslagsårene er KL 's skøn for det statsgaranterede udskrivningsgrundlag anvendt. Ligeledes er de forventede ændringer i renter og afdrag på lån indarbejdet.
Anlæg er i basisbudgettet sat til 0, dog er jordforsyningen budgetlagt med 20 mio. kr. i både indtægter og udgifter i henhold til den vedtagne budgetprocedure. Anlægsudgifter på affaldsområdet er budgetlagt med 1 mio. kr.
1. budgetbog kan hentes som PDF-fil nederst på siden.
Tidsplan for budget 2024-2027
Byrådet vedtog den 19. december 2022 tidsplan og procedure for budget 2024-2027. Tidsplan og proceduren beskriver de væsentligste møder og aktiviteter i forbindelse med budgetlægningen i løbet af 2023, samt en præcisering af hvilke aktører, der er involveret hvornår.
Tidsplanen er adskilt fra proceduren, således at proceduren alene beskriver indholdet i de væsentligste aktiviteter i budgetprocessen.
Proceduren omfatter:
- de væsentligste aktiviteter i forbindelse med budgetlægningen,
- en præcisering af hvilke aktører/personer, der er involveret: byråd, økonomiudvalg, fagudvalg, direktion, afdelingschefer, aftaleholdere, brugerbestyrelser, MED-udvalg og råd, og
- hvilke produkter der skal udarbejdes, hvad de skal indeholde, og hvem der skal modtage dem.
Tidsplan og procedure for budget 2024-2027 kan hentes som PDF-fil nederst på siden.
