Budget 2025

Budgetforlig

Et enigt Byråd i Ikast-Brande kommune har den 13. september indgået aftale om budget 2025-2028. Budgetforligsteksten kan hentes sm PDF-fil nederst på siden.

Den 5. september er 2. Budgetbog udsendt til byrådet

Materialet indeholder indkomne høringssvar til budget. 2. Budgetbog kan hentes som pdf nederst på siden.

Offentligt møde om budget 2025 den 21. august.

Der blev afholdt offentligt møde, hvor der blev orienteret om Ikast-Brande Kommunes budget for 2025 på Remisen i Brande. Præsentationen (PowerPoint) fra mødet kan hentes nederst på siden.

Den 16. august er 1. Budgetbog udsendt til byrådet

Overordnet indeholder materialet:

• En beskrivelse af basisbudgettet, herunder resultatopgørelse og forklaring på de korrektioner der er foretaget i forhold til vedtaget budget for 2024.
• Drifts- og anlægsforslag til budget.

Basisbudgettet på driften er en videreførelse af sidste års driftsbudget korrigeret for:

• Procentvise ændringer i pris og lønniveau udsendt af KL i juni måned for 2023-2028.
• Nye byrådsbeslutninger efter budgetvedtagelsen, der har virkning i overslagsår.
• DUT reguleringer i medfør af Aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2025.
• Øvrige ændringer som følge af lovgivning.
• Konsekvenserne af den forventede demografiske udvikling med udgangspunkt i de af byrådet vedtagne budgettildelingsmodeller.
• Budgetrettelser/øvrige ændringer, herunder indkøbsbesparelser og kontraktændringer.
• Forventede mængde- og prisændringer på arbejdsmarkedsområdets forsørgelsesudgifter, hvor kommunens udgifter er vanskeligt styrbare og er forpligtet til et udefra givet ydelsesniveau.
• Tekniske omplaceringer indenfor og mellem politikområder.

På indtægtssiden er det statsgaranterede udskrivningsgrundlag anvendt i 2025, og i overslagsårene er KL 's skøn for det statsgaranterede udskrivningsgrundlag anvendt. Ligeledes er de forventede ændringer i renter og afdrag på lån indarbejdet.

Anlæg er i basisbudgettet sat til 0, dog er jordforsyningen budgetlagt med 20 mio. kr. i både indtægter og udgifter i henhold til den vedtagne budgetprocedure. Anlægsudgifter på affaldsområdet er budgetlagt med 1 mio. kr.

1. budgetbog kan hentes som PDF-fil nederst på siden.

Tidsplan budget 2025

Byrådet vedtog den 18. marts 2024 tidsplan og procedure for budget 2025-2028. Tidsplan og proceduren beskriver de væsentligste møder og aktiviteter i forbindelse med budgetlægningen i løbet af 2024, samt en præcisering af hvilke aktører, der er involveret hvornår.

Tidsplanen er adskilt fra proceduren, således at proceduren alene beskriver indholdet i de væsentligste aktiviteter i budgetprocessen.

Proceduren omfatter:

• de væsentligste aktiviteter i forbindelse med budgetlægningen,
• en præcisering af hvilke aktører/personer, der er involveret: byråd, økonomiudvalg, fagudvalg, direktion, afdelingschefer, aftaleholdere, brugerbestyrelser, MED-udvalg og råd, og
• hvilke produkter der skal udarbejdes, hvad de skal indeholde, og hvem der skal modtage dem.

Tidsplan og procedure for budget 2025-2028 kan hentes som PDF-fil nederst på siden.